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襄阳市第二中学2020年度部门决算
发布日期：2021-10-10 10:40:09　浏览量：10351

襄阳市第二中学2020年度部门决算

目录

第一部分 襄阳市第二中学概况

第二部分襄阳市第二中学2020年度部门决算表

第三部分襄阳市第二中学2020年度部门决算情况说明

第四部分襄阳市第二中学2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分名词解释

第一部分襄阳市第二中学概况

部门职责：全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。加强教师队伍建设与管理，提高教师整体素质，全面承担教书育人的任务，巩固提高义务教育成果。

（一）全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法执教。

（二）认真落实初级中等学校教育教学任务，全面提高教育教学质量。

（三）全力推行素质教育，培养提高学生各方面素质，为上级学校输送合格新生。

（四）加强教师队伍建设与管理，提高教师的整体素质，全面承担教书育人的任务，巩固提高义务教育成果。

机构设置：根据上述职责，襄阳二中设2个内设机构：

（一）教务处

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

（二）总务处

总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。

人员情况：学校在职在编教师85人，校长1人，副校长3人，财务人员两名

第二部分襄阳市第二中学2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,315.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	196.60	五、教育支出	36	3,315.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	32.12	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,544.71	本年支出合计	58	3,315.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	140.69	年末结转和结余	60	369.41
	30			61
总计	31	3,685.40	总计	62	3,685.40

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,544.71	3,315.99	0.00	196.60	0.00	0.00	32.12
205	教育支出	3,544.71	3,315.99	0.00	196.60	0.00	0.00	32.12
20502	普通教育	3,544.71	3,315.99	0.00	196.60	0.00	0.00	32.12
2050204	高中教育	3,544.71	3,315.99	0.00	196.60	0.00	0.00	32.12

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,315.99	2,119.55	1,196.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,315.99	2,119.55	1,196.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,315.99	2,119.55	1,196.44	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,315.99	2,119.55	1,196.44	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,315.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,087.28	3,087.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,315.99	本年支出合计	59	3,087.28	3,087.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.69	年末财政拨款结转和结余	60	369.41	369.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.69		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	3,456.69	总计	64	3,456.69	3,456.69	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,087.28	1,890.83	1,196.44
205	教育支出	3,087.28	1,890.83	1,196.44
20502	普通教育	3,087.28	1,890.83	1,196.44
2050204	高中教育	3,087.28	1,890.83	1,196.44

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,558.22	302	商品和服务支出	262.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.06	30201	办公费	21.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.33	30202	印刷费	81.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	485.41	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	7.95
30106	伙食补助费	1.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	249.12	30205	水费	33.95	31002	办公设备购置	7.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.28	30206	电费	29.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.48	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.57	30211	差旅费	9.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.82	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	9.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	10.96	30228	工会经费	23.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	12.43
			30299	其他商品和服务支出	1.57
人员经费合计		1,620.04	公用经费合计					270.80

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

襄阳二中没有政府性基金预算财政拨款收入也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

第三部分 襄阳市第二中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计3544.71万元，较上年度增加（减少）1500.79万元，增长42.33%，主要原因：是一般公共预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计3544.71万元，其中：财政拨款收入3315.99万元，占本年收入合计的93.54%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入196.6万元，占本年收入合计的5.5%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入32.12万元，占本年收入合计的0.9%。2020年度本年收入合计较上年度增加1500.79万元，增长（下降）42.33%，较年初预算数增加159.23万元，增长4.4%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计3315.99万元，其中：基本支出2119.55万元，占本年支出合计的63.91%；项目支出1196.44万元，占本年支出合计的36.08%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计3087.28万元，较上年度增加1412.77万元，增长40.87%，较年初预算数增加71.21万元，增长2.06%，主要原因：是一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出3087.28万元，占本年支出合计的93.10%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加（减少）1043.36万元，增长（下降）33.80%，较年初预算数增加85.44万元，增长2.8%。主要原因一是普通教育支出增加；二是教育费附加安排的支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出3087.28万元，主要用于以下方面：人员经费支出1620.04万元，占总支出的52.47%；日常公用经费支出270.8万元，占总支出的8.8%；项目支出1196.44万元，占总支出的38.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3385.48万元，支出决算为3087.28万元，完成年初预算的91.19%。其中：

1.教育支出年初预算为3001.84万元，支出决算1890.83万元，完成年初预算的62.99%。决算数（小）于预算数的主要原因：一是控制了开支二是学校购买的教育物资减少

2. 项目支出。年初预算为2957.04万元，支出决算为1196.44万元，完成年初预算的40.46%。决算数小于预算数的主要原因：19年学校搬迁设计大项目的改造支出，2020年学校完善，逐步减少项目支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3087.28万元，其中：人员经费1620.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费270.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.25万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加1.25万元，增长1.25%。主要原因：南漳县扶贫；具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费1.25万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长1.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.25万元，较上年度增加（减少）1.25万元，增长1.25%。主要原因：一是南漳双泉镇扶贫；二是外出学习。

2020年度，本级共有0辆公务车,下属襄阳市第二中学单位1辆公务车，平均公务用车运行维护费1.25万元。

3.公务接待费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

襄阳二中没有政府性基金预算财政拨款收入也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1196.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，新校区的迁建项目质量指标合格，社会效益指标满足学生上优质高中的需要，环境效益指标达到节能，环保要求。（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，完成了预期的目标，需要改进的地方也会及时跟相关部门沟通，设定更科学合理的绩效目标。（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并附《2020年度襄阳第二中学部门整体部门自评表》）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市二中新校区迁建项目绩效自评综述：项目全年预算数为1196.44万元，执行数为1196.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是面积扩大，满足教学需求；二是满足学生教育教学需要。发现的问题及原因：一是绩效目标不够合理；二是校园环境有待提高。下一步改进措施：一是设定更科学合理的绩效目标；二是提高校园的环境，保证垃圾不乱堆，乱放。

（三）绩效评价结果应用情况